info Empenho
Número
01040373/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 22.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
PE23028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.504.392,00
Valor Total
R$ 631.581,00
assignment Contrato
Número
0044/2024-SMS
Data Assinatura
01/02/2024
Vigência
06/02/2024 - 05/02/2025
Valor Total
R$ 62.916,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | R$ 14,98 | 1.500,000000 | R$ 22.470,00 |
| Total | R$ 22.470,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10693
Data: 30/07/2024
Valor: R$ 10.486,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 7279 | Data Emissão: 29/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 10.486,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.486,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240027604252 | Chave Acesso: 23240726383079000170550010000072791000073051 | Chave Verific: 23240726383079000170550010000072791000073051 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 700.0000 | R$ 14,98 | R$ 10.486,00 |
Cód. Liquidação: 6373
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 11.984,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 6718 | Data Emissão: 08/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 11.984,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.984,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240000786430 | Chave Acesso: 23240526383079000170550010000067181000067418 | Chave Verific: 23240526383079000170550010000067181000067418 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 800.0000 | R$ 14,98 | R$ 11.984,00 |
Total Geral: R$ 22.470,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025. | 04/10/2024 | 04100012 | R$ 10.486,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025. | 19/07/2024 | 19070020 | R$ 11.984,00 | |
| Total | R$ 22.470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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