info Empenho
Número
01040372/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 11.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.951.664/0001-86
library_books Licitação
Número
PE23054-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/09/2024
Data Publicação
18/10/2023
Valor Estimado
R$ 1.697.296,40
Valor Total
R$ 755.982,80
assignment Contrato
Número
0002/2025-SMS
Data Assinatura
06/03/2025
Vigência
12/03/2025 - 12/03/2026
Valor Total
R$ 37.256,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL 13 LITROS. | R$ 5,70 | 2.000,000000 | R$ 11.400,00 |
| Total | R$ 11.400,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6107
Data: 16/05/2025
Valor: R$ 8.550,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 322 | Data Emissão: 07/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 8.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250044186155 | Chave Acesso: 23250542951664000186550010000003221000003705 | Chave Verific: 23250542951664000186550010000003221000003705 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL 13 LITROS. | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 5,70 | R$ 8.550,00 |
Cód. Liquidação: 6811
Data: 23/05/2025
Valor: R$ 2.850,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 329 | Data Emissão: 16/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 2.850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250047631099 | Chave Acesso: 23250542951664000186550010000003291000003773 | Chave Verific: 23250542951664000186550010000003291000003773 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL 13 LITROS. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,70 | R$ 2.850,00 |
Total Geral: R$ 11.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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