info Empenho
Número
01040364/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEINF
Data Assinatura
02/01/2020
Vigência
02/01/2020 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 3.913.286,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9677 | DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 01/06/2021 | 274484 | R$ 9.776,57 | |
| 12931 | DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 02/08/2021 | 295583 | R$ 74.885,54 | |
| 11836 | DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 01/07/2021 | 287043 | R$ 35.337,89 | |
| Total | R$ 120.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 17/08/2021 | 17080074 | R$ 74.885,54 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 05/08/2021 | 05080028 | R$ 35.337,89 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 21/07/2021 | 21070011 | R$ 9.776,57 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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