info Empenho
Número
01040361/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 8.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE22060-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2023
Data Publicação
22/07/2022
Valor Estimado
R$ 340.773,00
Valor Total
R$ 118.262,00
assignment Contrato
Número
0213/2023-SMS
Data Assinatura
30/08/2023
Vigência
31/08/2023 - 30/08/2024
Valor Total
R$ 36.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS. COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. PACOTE COM 10 COMPRESSAS | R$ 0,82 | 10.000,000000 | R$ 8.200,00 |
| Total | R$ 8.200,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5806 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 447973 | R$ 7.839,20 | |
| Total | R$ 7.839,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E PMS 2022-2025. | 07/06/2024 | 07060017 | R$ 7.839,20 | |
| Total | R$ 7.839,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 15/05/2024 | 15050003 | R$ 360,80 |
| Total | R$ 360,80 | ||
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