info Empenho
Número
01040359/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 220.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 220.000,00 | 1,000000 | R$ 220.000,00 |
| Total | R$ 220.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8748
Data: 13/05/2021
Valor: R$ 211.505,37
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1.
| Número: 26491 | Data Emissão: 13/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 211.505,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 211.505,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 839906032 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 211.505,37 | R$ 211.505,37 |
Cód. Liquidação: 10248
Data: 18/06/2021
Valor: R$ 8.494,63
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1.
| Número: 26649 | Data Emissão: 18/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 8.494,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.494,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 541915717 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.494,63 | R$ 8.494,63 |
Total Geral: R$ 220.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1. | 02/07/2021 | 02070004 | R$ 8.494,63 | |
| DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1. | 21/06/2021 | 21060016 | R$ 211.505,37 | |
| Total | R$ 220.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
