info Empenho
Número
01040344/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/04/2026
Valor
R$ 2.398,73
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02020311/2026 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, POR MEIO DE TÁXI E POR DEMANDA, ATRAVÉS DE APLICATIVO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 076/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22022-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
076/2022-SEDHAS
Data Assinatura
29/09/2022
Vigência
29/09/2022 - 30/09/2026
Valor Total
R$ 578.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 2.398,73 | 1,000000 | R$ 2.398,73 |
| Total | R$ 2.398,73 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8554
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 2.398,73
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02020311/2026 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, POR MEIO DE TÁXI E POR DEMANDA, ATRAVÉS DE APLICATIVO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 076/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22022-SEPLAG.
| Número: 66798 | Data Emissão: 20/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 2.398,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.398,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 866679485 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.398,73 | R$ 2.398,73 |
Total Geral: R$ 2.398,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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