info Empenho
Número
01040321/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 18.285,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR-0B35, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO VÁRZEA DA CRUZ / BILHEIRA (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*73.523-**
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0149/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I. | R$ 5,00 | 3.657,000000 | R$ 18.285,00 |
| Total | R$ 18.285,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6630 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR-0B35, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO VÁRZEA DA CRUZ / BILHEIRA (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME | 24/05/2024 | 45 | R$ 17.490,00 | |
| Total | R$ 17.490,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR-0B35, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO VÁRZEA DA CRUZ / BILHEIRA (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME | 06/06/2024 | 06060087 | R$ 17.490,00 | |
| Total | R$ 17.490,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080028 | R$ 795,00 |
| Total | R$ 795,00 | ||
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