info Empenho
Número
01040263/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 9.927,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ-7B89, NAS LOCALIDADES DE NOVO RECANTO/RECANTO I/ RES. MERUOCA/GRENDENE/PARAÍSO DAS FLORES/ALTO DA BRASÍLIA/EXPECTATIVA/CORAÇÃO DE JESUS/LUIZ FELIPE/ ESC. PROF. ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
021/2024-SME
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 26/01/2025
Valor Total
R$ 151.937,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE V. | R$ 11,99 | 828,000000 | R$ 9.927,72 |
| Total | R$ 9.927,72 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6020
Data: 13/05/2024
Valor: R$ 9.496,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ-7B89, NAS LOCALIDADES DE NOVO RECANTO/RECANTO I/ RES. MERUOCA/GRENDENE/PARAÍSO DAS FLORES/ALTO DA BRASÍLIA/EXPECTATIVA/CORAÇÃO DE JESUS/LUIZ FELIPE/ ESC. PROF. ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME
| Número: 651 | Data Emissão: 09/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 9.496,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.496,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 200021212 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: f75vx6zhlky3w2mg9iocrjabnps | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE V. | QUILOMETRO | 792.0000 | R$ 11,99 | R$ 9.496,08 |
Total Geral: R$ 9.496,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ-7B89, NAS LOCALIDADES DE NOVO RECANTO/RECANTO I/ RES. MERUOCA/GRENDENE/PARAÍSO DAS FLORES/ALTO DA BRASÍLIA/EXPECTATIVA/CORAÇÃO DE JESUS/LUIZ FELIPE/ ESC. PROF. ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME | 04/06/2024 | 04060041 | R$ 9.496,08 | |
| Total | R$ 9.496,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050074 | R$ 431,64 |
| Total | R$ 431,64 | ||
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