info Empenho
Número
01040254/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 5.040,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 3,00 | 1.680,000000 | R$ 5.040,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6616
Data: 11/05/2022
Valor: R$ 4.320,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019.
| Número: 21 | Data Emissão: 11/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 4.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.320,00 | |
| Série NF: A | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | UNIDADE | 1440.0000 | R$ 3,00 | R$ 4.320,00 |
Total Geral: R$ 4.320,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019. | 31/05/2022 | 31050024 | R$ 4.320,00 | |
| Total | R$ 4.320,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080034 | R$ 720,00 |
| Total | R$ 720,00 | ||
