info Empenho
Número
01040246/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 15.966,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYA-3C78, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDES/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASÍLIA/ESC PROF ARRUDA/ESC DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0154/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 599.788,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | R$ 11,57 | 1.380,000000 | R$ 15.966,60 |
| Total | R$ 15.966,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6034
Data: 13/05/2024
Valor: R$ 15.272,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYA-3C78, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDES/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASÍLIA/ESC PROF ARRUDA/ESC DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME
| Número: 206 | Data Emissão: 07/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 15.272,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.272,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 16596 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: x8ft7gdz3y4a5unrbvome6cqjkp | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | QUILOMETRO | 1320.0000 | R$ 11,57 | R$ 15.272,40 |
Total Geral: R$ 15.272,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYA-3C78, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDES/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASÍLIA/ESC PROF ARRUDA/ESC DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME | 22/05/2024 | 22050046 | R$ 15.272,40 | |
| Total | R$ 15.272,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080166 | R$ 694,20 |
| Total | R$ 694,20 | ||
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