info Empenho
Número
01040175/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 4.771,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO/FAZENDA MACHADO/ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-012.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-012
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 47.030,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 47.030,40 | 0,101400 | R$ 4.771,20 |
| Total | R$ 4.771,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5598 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO/FAZENDA MACHADO/ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-012. | 16/05/2019 | 226 | R$ 4.430,40 | |
| Total | R$ 4.430,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO/FAZENDA MACHADO/ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-012. | 31/05/2019 | 31050088 | R$ 4.430,40 | |
| Total | R$ 4.430,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060035 | R$ 340,80 |
| Total | R$ 340,80 | ||
