info Empenho
Número
01040066/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2020
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010014 CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS POM-9755 E PNC-9105 DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3905
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 1.067,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010014 CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS POM-9755 E PNC-9105 DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 136908 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 1.067,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.067,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 135Y.1934.4698.9980599-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.1779 | R$ 6.000,00 | R$ 1.067,44 |
Cód. Liquidação: 4772
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 2.601,83
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010014 CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS POM-9755 E PNC-9105 DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 146064 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 2.601,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.601,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 201R.1846.3621.6445999-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.4336 | R$ 6.000,00 | R$ 2.601,83 |
Total Geral: R$ 3.669,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010014 CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS POM-9755 E PNC-9105 DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 21/05/2020 | 21050029 | R$ 2.601,83 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010014 CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS POM-9755 E PNC-9105 DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 05/05/2020 | 05050001 | R$ 1.067,44 | |
| Total | R$ 3.669,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 01/12/2020 | 01120037 | R$ 2.330,73 |
| Total | R$ 2.330,73 | ||
