info Empenho
Número
01040040/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
004/2020-STDE
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 23/01/2022
Valor Total
R$ 211.715,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5933
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 5.371,36
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 265785 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 5.371,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.371,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 202W.1016.4371.9695299-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.371,36 | R$ 5.371,36 |
Cód. Liquidação: 9490
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 5.546,97
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 274555 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 5.546,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.546,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 131N.9553.0881.5713399-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.546,97 | R$ 5.546,97 |
Cód. Liquidação: 11523
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 7.222,46
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 287165 | Data Emissão: 01/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 7.222,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.222,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 131Q.8088.5611.4792199-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.222,46 | R$ 7.222,46 |
Cód. Liquidação: 13544
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 6.859,21
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 295084 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 6.859,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.859,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 629T.6351.8942.4404699-E | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 6.859,21 | R$ 6.859,21 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 25/08/2021 | 25080015 | R$ 6.859,21 | |
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 15/07/2021 | 15070015 | R$ 7.222,46 | |
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 18/06/2021 | 18060015 | R$ 5.546,97 | |
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 19/05/2021 | 19050011 | R$ 5.371,36 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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