info Empenho
Número
01040017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2020
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 14.000,00 | 1,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4774 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 04/05/2020 | 146064 | R$ 219,46 | |
| 5799 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 01/06/2020 | 154517 | R$ 3.289,43 | |
| 6719 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 01/07/2020 | 164542 | R$ 4.018,16 | |
| 8180 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 03/08/2020 | 173802 | R$ 4.040,15 | |
| 9552 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 01/09/2020 | 183952 | R$ 2.432,80 | |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 23/09/2020 | 23090025 | R$ 2.432,80 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 20/08/2020 | 20080068 | R$ 4.040,15 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 16/07/2020 | 16070026 | R$ 4.018,16 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 26/06/2020 | 26060099 | R$ 3.289,43 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 21010013 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 21/05/2020 | 21050028 | R$ 219,46 | |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
