info Empenho
Número
01040004/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 6.338,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de AREIA, GROSSA. Descrição Complementar: tipo lavada
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23017-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/01/2024
Data Publicação
13/12/2023
Valor Estimado
R$ 69.663,36
Valor Total
R$ 54.936,96
assignment Contrato
Número
002/2024-SAAE
Data Assinatura
27/02/2024
Vigência
27/02/2024 - 27/02/2025
Valor Total
R$ 54.936,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 44,02 | 144,000000 | R$ 6.338,88 |
| Total | R$ 6.338,88 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3278 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de AREIA, GROSSA. Descrição Complementar: tipo lavada | 04/04/2024 | 1474 | R$ 6.338,88 | |
| Total | R$ 6.338,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de AREIA, GROSSA. Descrição Complementar: tipo lavada | 09/04/2024 | 09040003 | R$ 6.338,88 | |
| Total | R$ 6.338,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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