insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Número
002/2024-SAAE
Objeto
Aquisição de areia grossa, destinada a atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sobral, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Data Assinatura
27/02/2024
Data Publicação
27/02/2024
Data Inicial
27/02/2024
Data Final
27/02/2025
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
04.221.555/0001-14
Valor Inicial
R$ 54.936,96
library_books Licitação de Origem
Número
PE23017-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/01/2024
Valor Estimado
R$ 69.663,36
Valor Total
R$ 54.936,96
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 22100002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/10/2024 | R$ 8.980,08 |
| 26070001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26/07/2024 | R$ 8.980,08 |
| 19060001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19/06/2024 | R$ 8.980,08 |
| 20050007/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20/05/2024 | R$ 5.810,64 |
| 16040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/04/2024 | R$ 10.564,80 |
| 01040004/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/04/2024 | R$ 6.338,88 |
| 06030001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/03/2024 | R$ 5.282,40 |
| Registros: 7 | Total R$ 54.936,96 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| CONTRATO | Contrato Principal | CONTRATO 002_2024-G C PRADO.pdf |
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