info Empenho
Número
01030867/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 936.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2026
Valor Total
R$ 18.877.052,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 4.555,00 | 170,000000 | R$ 774.350,00 |
| 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 3.600,00 | 45,000000 | R$ 162.000,00 |
| Total | R$ 936.350,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6740
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 23.412,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22993 | Data Emissão: 24/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 23.412,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.412,70 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 623240001060348 | Chave Acesso: 23240559128553002110550550000229936900001276 | Chave Verific: 23240559128553002110550550000229936900001276 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 5.1400 | R$ 4.555,00 | R$ 23.412,70 |
Cód. Liquidação: 6739
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 137.469,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22931 | Data Emissão: 14/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 137.469,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.469,90 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 14/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 623240000634266 | Chave Acesso: 23240559128553002110550550000229316900000650 | Chave Verific: 23240559128553002110550550000229316900000650 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 30.1800 | R$ 4.555,00 | R$ 137.469,90 |
Cód. Liquidação: 4756
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 80.172,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22833 | Data Emissão: 25/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 80.172,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.172,00 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240034572022 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000228331100228448 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000228331100228448 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 22.2700 | R$ 3.600,00 | R$ 80.172,00 |
Cód. Liquidação: 4753
Data: 24/04/2024
Valor: R$ 55.224,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22824 | Data Emissão: 24/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 55.224,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.224,00 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240034188952 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000228241100228350 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000228241100228350 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 15.3400 | R$ 3.600,00 | R$ 55.224,00 |
Cód. Liquidação: 4760
Data: 18/04/2024
Valor: R$ 137.151,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22800 | Data Emissão: 18/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 137.151,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.151,05 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240032324208 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000228001100228110 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000228001100228110 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 30.1100 | R$ 4.555,00 | R$ 137.151,05 |
Cód. Liquidação: 5202
Data: 02/04/2024
Valor: R$ 162.294,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22727 | Data Emissão: 02/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 162.294,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162.294,65 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240027021846 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000227271100227384 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000227271100227384 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 35.6300 | R$ 4.555,00 | R$ 162.294,65 |
Cód. Liquidação: 6963
Data: 07/05/2024
Valor: R$ 22.775,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22887 | Data Emissão: 06/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 22.775,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.775,00 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 623240000133009 | Chave Acesso: 23240559128553002110550550000228876900000218 | Chave Verific: 23240559128553002110550550000228876900000218 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 5.0000 | R$ 4.555,00 | R$ 22.775,00 |
Cód. Liquidação: 5200
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 130.956,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22859 | Data Emissão: 30/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 130.956,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130.956,25 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240036156339 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000228591100228703 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000228591100228703 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 28.7500 | R$ 4.555,00 | R$ 130.956,25 |
Cód. Liquidação: 6323
Data: 29/04/2024
Valor: R$ 26.604,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22855 | Data Emissão: 29/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 26.604,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.604,00 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240035779774 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000228551100228666 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000228551100228666 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 7.3900 | R$ 3.600,00 | R$ 26.604,00 |
Cód. Liquidação: 4748
Data: 24/04/2024
Valor: R$ 160.290,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22823 | Data Emissão: 24/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 160.290,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160.290,45 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240034187802 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000228231100228344 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000228231100228344 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 35.1900 | R$ 4.555,00 | R$ 160.290,45 |
Total Geral: R$ 936.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 06/06/2024 | 06060090 | R$ 26.604,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 06/06/2024 | 06060086 | R$ 22.775,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 06/06/2024 | 06060057 | R$ 137.469,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 06/06/2024 | 06060056 | R$ 23.412,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 09/05/2024 | 09050081 | R$ 55.224,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 09/05/2024 | 09050080 | R$ 130.956,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 09/05/2024 | 09050079 | R$ 80.172,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 09/05/2024 | 09050075 | R$ 162.294,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 09/05/2024 | 09050078 | R$ 137.151,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 09/05/2024 | 09050077 | R$ 160.290,45 | |
| Total | R$ 936.350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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