info Empenho
Número
01030820/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 4.438,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
0039/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 17.337,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 2,10 | 40,000000 | R$ 84,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 150,000000 | R$ 4.354,50 |
| Total | R$ 4.438,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4613
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 954,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 14853 | Data Emissão: 25/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 954,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 954,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240033250750 | Chave Acesso: 23240426644910000109550010000148531205046293 | Chave Verific: 23240426644910000109550010000148531205046293 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 40.0000 | R$ 2,10 | R$ 84,00 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 30.0000 | R$ 29,03 | R$ 870,90 |
Cód. Liquidação: 5095
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 3.483,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 15005 | Data Emissão: 30/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 3.483,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.483,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240036303465 | Chave Acesso: 23240426644910000109550010000150051102922159 | Chave Verific: 23240426644910000109550010000150051102922159 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 120.0000 | R$ 29,03 | R$ 3.483,60 |
Total Geral: R$ 4.438,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060106 | R$ 3.483,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025. | 17/05/2024 | 17050016 | R$ 954,90 | |
| Total | R$ 4.438,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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