info Empenho
Número
01030786/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 586,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.545.564/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23017-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2023
Data Publicação
10/03/2023
Valor Estimado
R$ 1.824.820,14
Valor Total
R$ 1.060.412,93
assignment Contrato
Número
0217/2023-SMS
Data Assinatura
15/09/2023
Vigência
15/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 3.730,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULA INFANTIL, PÓ, LÁCTEA, MODIFICADA, DESTINADA AO 2° SEMESTRE, MÍNIMO 30% DE PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, LATA MÍNIMO 400G. | R$ 26,90 | 12,000000 | R$ 322,80 |
| 2 | FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL, LACTENTES (1º SEMESTRE), MODIFICADA, SEM SACAROSE, SEM ADIÇÃO DE AMIDO, COM OU SEM FIBRAS, LATA MÍNIMO 400G. | R$ 26,39 | 10,000000 | R$ 263,90 |
| Total | R$ 586,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/04/2024 | 7226 | R$ 586,70 | |
| Total | R$ 586,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050017 | R$ 586,70 | |
| Total | R$ 586,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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