info Empenho
Número
01030784/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 4.275,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.545.564/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23013-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
25/01/2023
Valor Estimado
R$ 1.226.354,30
Valor Total
R$ 748.947,04
assignment Contrato
Número
0240/2023-SMS
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 18/10/2024
Valor Total
R$ 46.748,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPLEMENTO DE PROBIÓTICOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, REGULADOR DAS FUNÇÕES DO TRATO GASTROINTESTINAL. | R$ 9,25 | 300,000000 | R$ 2.775,00 |
| 2 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO COM FÓRMULA HIPERPROTEICA (20G DE PROTEÍNA EM 200ML), ACRESCIDO DE PROLINA OU ARGININA EM SUA COMPOSIÇÃO. | R$ 15,00 | 100,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4617
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 4.275,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 7231 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 4.275,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.275,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240033408056 | Chave Acesso: 23240418545564000175550010000072311000818250 | Chave Verific: 23240418545564000175550010000072311000818250 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUPLEMENTO DE PROBIÓTICOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, REGULADOR DAS FUNÇÕES DO TRATO GASTROINTESTINAL. | SACHE | 300.0000 | R$ 9,25 | R$ 2.775,00 |
| 002 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO COM FÓRMULA HIPERPROTEICA (20G DE PROTEÍNA EM 200ML), ACRESCIDO DE PROLINA OU ARGININA EM SUA COMPOSIÇÃO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
Total Geral: R$ 4.275,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/06/2024 | 05060058 | R$ 4.275,00 | |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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