info Empenho
Número
01030770/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 15.897,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.389.400/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
assignment Contrato
Número
0033/2024-SMS
Data Assinatura
01/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 04/02/2025
Valor Total
R$ 15.897,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | R$ 7,57 | 2.100,000000 | R$ 15.897,00 |
| Total | R$ 15.897,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14415 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/09/2024 | 588425 | R$ 8.327,00 | |
| 9682 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/07/2024 | 579624 | R$ 7.570,00 | |
| Total | R$ 15.897,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/10/2024 | 24100040 | R$ 8.327,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/09/2024 | 18090005 | R$ 7.570,00 | |
| Total | R$ 15.897,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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