info Empenho
Número
01030699/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS A SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2025
Valor Total
R$ 3.602.719,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO- ENTRONCAMENTO E1). | R$ 5.500,00 | 1,000000 | R$ 5.500,00 |
| 3 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 400,00 | 1,000000 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4875 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS A SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 26/04/2024 | R$ 5.991,62 | ||
| Total | R$ 5.991,62 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS A SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 16/05/2024 | 16050016 | R$ 5.991,62 | |
| Total | R$ 5.991,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. | 25/06/2024 | 25060046 | R$ 2.408,38 |
| Total | R$ 2.408,38 | ||
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