info Empenho
Número
01030627/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 215.397,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.351.006/0012-91
library_books Licitação
Número
PE22011-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/09/2022
Data Publicação
27/07/2022
Valor Estimado
R$ 13.307.200,00
Valor Total
R$ 10.959.414,00
assignment Contrato
Número
90/2022-SEINFRA
Data Assinatura
13/09/2022
Vigência
13/09/2022 - 13/01/2024
Valor Total
R$ 10.959.414,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 1,00 | 215.397,000000 | R$ 215.397,00 |
| Total | R$ 215.397,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4151
Data: 12/04/2023
Valor: R$ 187.887,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 4725 | Data Emissão: 12/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 187.887,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187.887,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230024630246 | Chave Acesso: 23230402351006001291550030000047251451470336 | Chave Verific: 23230402351006001291550030000047251451470336 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 187887.7300 | R$ 1,00 | R$ 187.887,73 |
Cód. Liquidação: 11294
Data: 02/08/2023
Valor: R$ 27.509,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 5069 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 27.509,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.509,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053578721 | Chave Acesso: 23230802351006001291550030000050691846872890 | Chave Verific: 2323 0802 3510 0600 1291 5500 3000 0050 6918 4687 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 27509.2700 | R$ 1,00 | R$ 27.509,27 |
Total Geral: R$ 215.397,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 24/08/2023 | 24080047 | R$ 27.509,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 26/04/2023 | 26040044 | R$ 187.887,73 | |
| Total | R$ 215.397,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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