info Empenho
Número
01030568/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 8.574,18
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades das unidades administrativas:(garagem municipal, agências).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22012-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 109.902,96
Valor Total
R$ 109.902,96
assignment Contrato
Número
074/2022-SEPLAG
Data Assinatura
03/10/2022
Vigência
03/10/2022 - 03/10/2025
Valor Total
R$ 412.136,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.574,18 | 1,000000 | R$ 8.574,18 |
| Total | R$ 8.574,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4375
Data: 05/04/2023
Valor: R$ 6.780,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades das unidades administrativas:(garagem municipal, agências).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.780,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.780,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.780,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades das unidades administrativas:(garagem municipal, agências). | 28/04/2023 | 28040080 | R$ 6.780,45 | |
| Total | R$ 6.780,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/05/2023 | 02050011 | R$ 1.793,73 |
| Total | R$ 1.793,73 | ||
