info Empenho
Número
01030463/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 868,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Refere-se aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
029/2023-SECJEL
Data Assinatura
31/05/2023
Vigência
31/05/2023 - 31/05/2024
Valor Total
R$ 3.382,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,24 | 200,000000 | R$ 248,00 |
| 2 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 4,00 | 50,000000 | R$ 200,00 |
| 3 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,10 | 200,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 868,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6231
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 868,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Refere-se aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria
| Número: 8654 | Data Emissão: 10/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 868,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 868,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240001330708 | Chave Acesso: 23240513150780000106550010000086541014561122 | Chave Verific: 23240513150780000106550010000086541014561122 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
| 002 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,24 | R$ 248,00 |
| 003 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
Total Geral: R$ 868,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Refere-se aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria | 13/06/2024 | 13060035 | R$ 868,00 | |
| Total | R$ 868,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
