info Empenho
Número
01030458/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 155,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE VASSOURA, ESPONJA E ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:047/2022 LICITAÇÃO:PE22008. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
047/2022-SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 5.036,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,03 | 10,000000 | R$ 70,30 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,59 | 15,000000 | R$ 23,85 |
| 3 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | R$ 3,09 | 20,000000 | R$ 61,80 |
| Total | R$ 155,95 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4525
Data: 17/04/2023
Valor: R$ 155,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE VASSOURA, ESPONJA E ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:047/2022 LICITAÇÃO:PE22008. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 4540 | Data Emissão: 29/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 155,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230021313869 | Chave Acesso: 23230313298511000183550010000045401004785021 | Chave Verific: 23230313298511000183550010000045401004785021 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 15.0000 | R$ 1,59 | R$ 23,85 |
| 002 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,03 | R$ 70,30 |
| 003 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | EMBALAGEM | 20.0000 | R$ 3,09 | R$ 61,80 |
Total Geral: R$ 155,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE VASSOURA, ESPONJA E ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:047/2022 LICITAÇÃO:PE22008. RECURSO PRÓPRIO. | 05/05/2023 | 05050104 | R$ 155,95 | |
| Total | R$ 155,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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