info Empenho
Número
01030404/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 3.144,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FXW-6689, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA DA PEDRA/ MADEIRA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.329.146/0001-46
library_books Licitação
Número
PE23010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.109.427,20
Valor Total
R$ 1.120.841,28
assignment Contrato
Número
0161/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2024
Valor Total
R$ 79.983,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA II. | R$ 5,24 | 600,000000 | R$ 3.144,00 |
| Total | R$ 3.144,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FXW-6689, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA DA PEDRA/ MADEIRA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME | 30/04/2024 | 168 | R$ 2.672,40 | |
| Total | R$ 2.672,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FXW-6689, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA DA PEDRA/ MADEIRA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME | 09/05/2024 | 09050026 | R$ 2.672,40 | |
| Total | R$ 2.672,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050110 | R$ 471,60 |
| Total | R$ 471,60 | ||
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