info Empenho
Número
01030403/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 11.704,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ-3890 NAS LOCALIDADES DE MUQUÉM/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE23010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.109.427,20
Valor Total
R$ 1.120.841,28
assignment Contrato
Número
0162/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 389.664,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA III. | R$ 5,50 | 2.128,000000 | R$ 11.704,00 |
| Total | R$ 11.704,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5019 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ-3890 NAS LOCALIDADES DE MUQUÉM/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE23010-SME | 30/04/2024 | 154 | R$ 10.472,00 | |
| Total | R$ 10.472,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ-3890 NAS LOCALIDADES DE MUQUÉM/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE23010-SME | 13/05/2024 | 13050034 | R$ 10.472,00 | |
| Total | R$ 10.472,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050109 | R$ 1.232,00 |
| Total | R$ 1.232,00 | ||
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