info Empenho
Número
01030369/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 7.142,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW 7306, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/SÃO GERARDO/JOÃO PASSOS DIAS/PIRAJA/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*47.533-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
149/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 410.688,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,10 | 2.304,000000 | R$ 7.142,40 |
| Total | R$ 7.142,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5343 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW 7306, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/SÃO GERARDO/JOÃO PASSOS DIAS/PIRAJA/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 20/04/2022 | 88 | R$ 6.547,20 | |
| Total | R$ 6.547,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW 7306, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/SÃO GERARDO/JOÃO PASSOS DIAS/PIRAJA/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 12/05/2022 | 12050133 | R$ 6.547,20 | |
| Total | R$ 6.547,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080013 | R$ 595,20 |
| Total | R$ 595,20 | ||
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