info Empenho
Número
01030349/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2017
Valor
R$ 43.217,01
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFEENTE A 21ª MEDICAO DA LOCACAO POR 37 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 37 DIARIAS DE 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL,A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.080.605/0001-30
library_books Licitação
Número
PP036/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2015
Data Publicação
04/05/2015
Valor Estimado
R$ 666.733,33
Valor Total
R$ 1.705.320,00
assignment Contrato
Número
036/2015
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
16/06/2015 - 30/12/2020
Valor Total
R$ 3.901.212,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA | R$ 373,02 | 11,000000 | R$ 4.103,30 |
| 2 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA MOD. 24.250 CAP MINIMA 14M³ | R$ 373,02 | 26,000000 | R$ 9.698,71 |
| 3 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU COM CONCHA DE 3M³ MOD. 416 E CATERPILLAR | R$ 795,00 | 26,000000 | R$ 20.670,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU COM CONCHA DE 3M³ MOD. 416 E CATERPILLAR ANO 2010 | R$ 795,00 | 11,000000 | R$ 8.745,00 |
| Total | R$ 43.217,01 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3118
Data: 26/04/2017
Valor: R$ 43.217,01
Descrição / Justificativa: DESPESA REFEENTE A 21ª MEDICAO DA LOCACAO POR 37 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 37 DIARIAS DE 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL,A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.
| Número: 0162 | Data Emissão: 26/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 43.217,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.217,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RPT1ZO5A | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 43.217,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFEENTE A 21ª MEDICAO DA LOCACAO POR 37 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 37 DIARIAS DE 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL,A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 27040017 | R$ 43.217,01 | |
| Total | R$ 43.217,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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