info Empenho
Número
01030347/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVE 1B64, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/ FLORES/ EMASA/ IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ ESTIVAS/ ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.947.349,12
Valor Total
R$ 4.411.900,80
assignment Contrato
Número
0126/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 898.560,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA ARACATIAÇÚ VI. R$ 10,00 3.000,000000 R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
4261 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVE 1B64, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/ FLORES/ EMASA/ IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ ESTIVAS/ ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME 11/04/2023 309   R$ 27.600,00
Total R$ 27.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVE 1B64, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/ FLORES/ EMASA/ IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ ESTIVAS/ ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME 04/05/2023 04050078   R$ 27.600,00
Total R$ 27.600,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 28/04/2023 28040060 R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
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