info Empenho
Número
01030319/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 5.760,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 3,00 | 1.920,000000 | R$ 5.760,00 |
| Total | R$ 5.760,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5256 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019. | 18/04/2022 | 20 | R$ 5.280,00 | |
| Total | R$ 5.280,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019. | 13/05/2022 | 13050044 | R$ 5.280,00 | |
| Total | R$ 5.280,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080010 | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||
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