info Empenho
Número
01030310/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2017
Valor
R$ 787.507,51
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP203/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2013
Data Publicação
06/11/2013
Valor Estimado
R$ 8.822.548,56
Valor Total
R$ 849.771.181,37
assignment Contrato
Número
2032013
Data Assinatura
11/12/2013
Vigência
11/12/2013 - 07/12/2018
Valor Total
R$ 31.439.127,82
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( GARI) | R$ 1,00 | 787.507,510000 | R$ 787.507,51 |
| Total | R$ 787.507,51 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2786
Data: 03/04/2017
Valor: R$ 787.507,51
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013.
| Número: 20345 | Data Emissão: 03/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 787.507,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 787.507,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 766264576 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 787.507,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013. | 17/04/2017 | 17040017 | R$ 787.507,51 | |
| Total | R$ 787.507,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})