info Empenho
Número
01030254/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
RP043/2018-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/06/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 261.683,04
Valor Total
R$ 261.683,04
assignment Contrato
Número
012/2018-SECOG
Data Assinatura
28/06/2018
Vigência
28/06/2018 - 28/06/2022
Valor Total
R$ 915.890,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP C/ LONGA DISTANCIA NACIONAL LDNORIGEM SMP LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL CFE PROP | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5046
Data: 18/04/2022
Valor: R$ 17.123,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.123,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.123,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 92369 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3447
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 12.876,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.876,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.876,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 92369 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 04/05/2022 | 04050067 | R$ 17.123,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 06/04/2022 | 06040041 | R$ 12.876,32 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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