info Empenho
Número
01030225/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 33.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 165/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE041/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
12/03/2020
Valor Estimado
R$ 880.800,00
Valor Total
R$ 644.700,00
assignment Contrato
Número
0165/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/05/2022
Valor Total
R$ 119.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | R$ 0,10 | 330.000,000000 | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6353
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 5.350,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 165/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12095 | Data Emissão: 22/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 5.350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.350,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220036297800 | Chave Acesso: 26220423706033000157550010000120951028412950 | Chave Verific: 26220423706033000157550010000120951028412950 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | COMPRIMIDO | 53500.0000 | R$ 0,10 | R$ 5.350,00 |
Cód. Liquidação: 4870
Data: 04/04/2022
Valor: R$ 27.650,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 165/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11848 | Data Emissão: 24/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 27.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.650,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220027168929 | Chave Acesso: 26220323706033000157550010000118481092627186 | Chave Verific: 26220323706033000157550010000118481092627186 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | COMPRIMIDO | 276500.0000 | R$ 0,10 | R$ 27.650,00 |
Total Geral: R$ 33.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 165/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060097 | R$ 5.350,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 165/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/06/2022 | 08060072 | R$ 27.650,00 | |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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