info Empenho
Número
01030122/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 606,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de água mineral 20 litros para os equipamentos da Secult
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
061/2022-SECULT
Data Assinatura
14/11/2022
Vigência
14/11/2022 - 14/11/2023
Valor Total
R$ 11.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 102,000000 | R$ 606,90 |
| Total | R$ 606,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3277 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de água mineral 20 litros para os equipamentos da Secult | 10/03/2023 | 1023 | R$ 606,90 | |
| Total | R$ 606,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de água mineral 20 litros para os equipamentos da Secult | 20/04/2023 | 20040038 | R$ 606,90 | |
| Total | R$ 606,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
