info Empenho
Número
01030097/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 781,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
0036/2023-STDE
Data Assinatura
01/06/2023
Vigência
01/06/2023 - 01/06/2024
Valor Total
R$ 1.413,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. R$ 1,24 80,000000 R$ 99,20
2 PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. R$ 2,10 250,000000 R$ 525,00
3 LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. R$ 2,50 15,000000 R$ 37,50
4 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. R$ 4,00 30,000000 R$ 120,00
Total R$ 781,70

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3672
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 781,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Número: 8511 Data Emissão: 01/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 781,70
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 781,70
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240026601617 Chave Acesso: 23240413150780000106550010000085111683523280 Chave Verific: 23240413150780000106550010000085111683523280 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. EMBALAGEM 15.0000 R$ 2,50 R$ 37,50
002 PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. UNIDADE 250.0000 R$ 2,10 R$ 525,00
003 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. UNIDADE 80.0000 R$ 1,24 R$ 99,20
004 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. UNIDADE 30.0000 R$ 4,00 R$ 120,00
Total Geral: R$ 781,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO. 17/04/2024 17040004   R$ 781,70
Total R$ 781,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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