info Empenho
Número
01030097/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 781,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
0036/2023-STDE
Data Assinatura
01/06/2023
Vigência
01/06/2023 - 01/06/2024
Valor Total
R$ 1.413,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,24 | 80,000000 | R$ 99,20 |
| 2 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,10 | 250,000000 | R$ 525,00 |
| 3 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,50 | 15,000000 | R$ 37,50 |
| 4 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 4,00 | 30,000000 | R$ 120,00 |
| Total | R$ 781,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3672
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 781,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
| Número: 8511 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 781,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 781,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240026601617 | Chave Acesso: 23240413150780000106550010000085111683523280 | Chave Verific: 23240413150780000106550010000085111683523280 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | EMBALAGEM | 15.0000 | R$ 2,50 | R$ 37,50 |
| 002 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 2,10 | R$ 525,00 |
| 003 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 1,24 | R$ 99,20 |
| 004 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
Total Geral: R$ 781,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO. | 17/04/2024 | 17040004 | R$ 781,70 | |
| Total | R$ 781,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
