info Empenho
Número
01030044/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2019
Valor
R$ 270.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,092400 | R$ 270.000,00 |
Total | R$ 270.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3401
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 116.881,79
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
Número: 23270 | Data Emissão: 05/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 116.881,79 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116.881,79 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 165780916 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0400 | R$ 2.922.548,28 | R$ 116.881,79 |
Cód. Liquidação: 4775
Data: 03/05/2019
Valor: R$ 126.733,49
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
Número: 23333 | Data Emissão: 03/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 126.733,49 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126.733,49 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 690303647 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0433 | R$ 2.922.548,28 | R$ 126.733,49 |
Total Geral: R$ 243.615,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 20/05/2019 | 20050006 | R$ 126.733,49 | |
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 23/04/2019 | 23040006 | R$ 116.881,79 | |
Total | R$ 243.615,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
saldo não será utilizado | 02/09/2019 | 02090038 | R$ 26.384,72 |
Total | R$ 26.384,72 |