info Empenho
Número
01030041/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2019
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,119800 | R$ 350.000,00 |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3404
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 142.209,03
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
| Número: 23272 | Data Emissão: 05/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 142.209,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.209,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 459033572 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0487 | R$ 2.922.548,28 | R$ 142.209,03 |
Cód. Liquidação: 4768
Data: 03/05/2019
Valor: R$ 169.459,17
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
| Número: 23332 | Data Emissão: 03/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 169.459,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 169.459,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 393452183 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0580 | R$ 2.922.548,28 | R$ 169.459,17 |
Total Geral: R$ 311.668,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 20/05/2019 | 20050007 | R$ 169.459,17 | |
| REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 23/04/2019 | 23040007 | R$ 142.209,03 | |
| Total | R$ 311.668,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 30/04/2019 | 30040057 | R$ 38.331,80 |
| Total | R$ 38.331,80 | ||
