info Empenho
Número
01030016/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 1.638,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 140.417,50
Valor Total
R$ 140.417,50
assignment Contrato
Número
067/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 151.217,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 7,13 | 40,000000 | R$ 285,20 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 10,74 | 20,000000 | R$ 214,80 |
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | R$ 9,00 | 100,000000 | R$ 900,00 |
| 4 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,57 | 60,000000 | R$ 34,20 |
| 5 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,80 | 4,000000 | R$ 55,20 |
| 6 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | R$ 4,15 | 36,000000 | R$ 149,40 |
| Total | R$ 1.638,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2453 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007 | 08/03/2023 | 6241 | R$ 1.638,80 | |
| Total | R$ 1.638,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007 | 30/03/2023 | 30030010 | R$ 1.638,80 | |
| Total | R$ 1.638,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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