info Empenho
Número
01030013/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2019
Valor
R$ 350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETO CACTÁCEAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°049/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS.
Função
Agricultura
Subfunção
Extensão Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.257.026/0001-73
library_books Licitação
Número
PE089/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2018
Data Publicação
28/05/2018
Valor Estimado
R$ 241.270,39
Valor Total
R$ 166.122,61
assignment Contrato
Número
049/2018-STDE
Data Assinatura
29/08/2018
Vigência
29/08/2018 - 29/08/2019
Valor Total
R$ 700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA VENIL DESCARTAVEL CAIXA C/ 100 UND | R$ 35,00 | 10,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 350,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2671
Data: 21/03/2019
Valor: R$ 350,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°049/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS.
| Número: 7856 | Data Emissão: 21/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 350,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342190040480033 | Chave Acesso: 42190310257026000173550010000078560000078568 | Chave Verific: 42-1903-10.257.026/0001-73-55-001-000.007.856-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA VENIL DESCARTAVEL CAIXA C/ 100 UND | UNIDADE | 10.0000 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
Total Geral: R$ 350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°049/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS. | 23/05/2019 | 23050055 | R$ 350,00 | |
| Total | R$ 350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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