info Empenho
Número
01030013/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2019
Valor
R$ 350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETO CACTÁCEAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°049/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS.
Função
Agricultura
Subfunção
Extensão Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.257.026/0001-73
library_books Licitação
Número
PE089/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2018
Data Publicação
28/05/2018
Valor Estimado
R$ 241.270,39
Valor Total
R$ 166.122,61
assignment Contrato
Número
049/2018-STDE
Data Assinatura
29/08/2018
Vigência
29/08/2018 - 29/08/2019
Valor Total
R$ 700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA VENIL DESCARTAVEL CAIXA C/ 100 UND | R$ 35,00 | 10,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 350,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°049/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS. | 21/03/2019 | 7856 | R$ 350,00 | |
| Total | R$ 350,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°049/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS. | 23/05/2019 | 23050055 | R$ 350,00 | |
| Total | R$ 350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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