info Empenho
Número
01020779/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 2.797,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 300/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0300/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 08/10/2022
Valor Total
R$ 20.412,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | R$ 6,40 | 30,000000 | R$ 192,00 |
| 2 | FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. | R$ 17,90 | 6,000000 | R$ 107,40 |
| 3 | ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. | R$ 12,97 | 60,000000 | R$ 778,20 |
| 4 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 6,00 | 150,000000 | R$ 900,00 |
| 5 | TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 12,60 | 44,000000 | R$ 554,40 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 2", COM CABO PLÁSTICO. | R$ 4,30 | 35,000000 | R$ 150,50 |
| 7 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. | R$ 23,00 | 5,000000 | R$ 115,00 |
| Total | R$ 2.797,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6949 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 300/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2022 | 16594 | R$ 2.797,50 | |
| Total | R$ 2.797,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 300/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2022 | 19070005 | R$ 2.797,50 | |
| Total | R$ 2.797,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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