info Empenho
Número
01020714/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LANCHES E RELEIÇÕES, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD093/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 216.500,00
Valor Total
R$ 216.500,00
assignment Contrato
Número
080/2021-SEDHAS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 29/06/2024
Valor Total
R$ 392.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCHE. | R$ 10,00 | 150,000000 | R$ 1.500,00 |
| 2 | REFEIÇÃO TIPO II. | R$ 10,00 | 150,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2912
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LANCHES E RELEIÇÕES, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDHAS.
| Número: 230 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015068732 | Chave Acesso: 23220311054102000106550010000002301300407716 | Chave Verific: 23220311054102000106550010000002301300407716 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO II. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 10,00 | R$ 1.500,00 |
| 002 | LANCHE. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 10,00 | R$ 1.500,00 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LANCHES E RELEIÇÕES, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDHAS. | 13/04/2022 | 13040039 | R$ 3.000,00 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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