info Empenho
Número
01020703/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 5.848,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONSTANTE DE MÓDULOS OPERACIONAIS (FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA) PARA SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.055.771/0001-60
library_books Licitação
Número
PE005/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2018
Data Publicação
19/01/2018
Valor Estimado
R$ 171.520,08
Valor Total
R$ 13.540,00
assignment Contrato
Número
007/2018-SECOG
Data Assinatura
13/03/2018
Vigência
13/03/2018 - 13/03/2022
Valor Total
R$ 307.536,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.012,00 | 1,000000 | R$ 4.012,00 |
| 2 | MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL | R$ 1.088,00 | 1,000000 | R$ 1.088,00 |
| 3 | MÓDULO DE PUBLICAÇÕES EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | R$ 748,00 | 1,000000 | R$ 748,00 |
| Total | R$ 5.848,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2538
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 5.848,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONSTANTE DE MÓDULOS OPERACIONAIS (FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA) PARA SEPLAG.
| Número: 18642 | Data Emissão: 07/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 5.848,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.848,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 999695 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 944538505 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.012,00 | R$ 4.012,00 |
| 002 | MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 |
| 003 | MÓDULO DE PUBLICAÇÕES EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 748,00 | R$ 748,00 |
Total Geral: R$ 5.848,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONSTANTE DE MÓDULOS OPERACIONAIS (FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA) PARA SEPLAG. | 22/03/2022 | 22030017 | R$ 5.848,00 | |
| Total | R$ 5.848,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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