info Empenho
Número
01020699/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 229,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização mediante contrato 024/2021.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
024/2021-SEPLAG
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 229,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | R$ 30,00 | 3,000000 | R$ 90,00 |
| 2 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 6,99 | 20,000000 | R$ 139,80 |
| Total | R$ 229,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2936
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 229,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização mediante contrato 024/2021.
| Número: 6577 | Data Emissão: 07/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 229,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 229,80 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220013296563 | Chave Acesso: 23220326644910000109550010000065771164414351 | Chave Verific: 23220326644910000109550010000065771164414351 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| 002 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 6,99 | R$ 139,80 |
Total Geral: R$ 229,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização mediante contrato 024/2021. | 31/03/2022 | 31030029 | R$ 229,80 | |
| Total | R$ 229,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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