info Empenho
Número
01020665/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 11.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.145.401/0001-56
library_books Licitação
Número
PE23010-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
03/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.111.973,00
Valor Total
R$ 1.175.305,75
assignment Contrato
Número
0006/2024-SMS
Data Assinatura
11/01/2024
Vigência
11/01/2024 - 10/01/2025
Valor Total
R$ 57.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). | R$ 0,96 | 12.000,000000 | R$ 11.520,00 |
| Total | R$ 11.520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5956
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 11.520,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 87945 | Data Emissão: 05/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 11.520,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.520,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 02051 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143240083769378 | Chave Acesso: 43240411145401000156550010000879451926709500 | Chave Verific: 43240411145401000156550010000879451926709500 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). | UNIDADE | 12000.0000 | R$ 0,96 | R$ 11.520,00 |
Total Geral: R$ 11.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 03070054 | R$ 11.520,00 | |
| Total | R$ 11.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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