info Empenho
Número
01020665/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010734/2022 face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP018/21-SEGET
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
03/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 189.468,00
Valor Total
R$ 189.468,00
assignment Contrato
Número
001/2021-SEPLAG
Data Assinatura
23/03/2021
Vigência
23/03/2021 - 22/03/2022
Valor Total
R$ 208.414,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | R$ 16.000,00 | 1,000000 | R$ 16.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2463
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 10.428,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010734/2022 face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.428,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.428,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.428,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010734/2022 face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais. | 16/03/2022 | 16030101 | R$ 10.428,63 | |
| Total | R$ 10.428,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/03/2022 | 23030006 | R$ 5.571,37 |
| Total | R$ 5.571,37 | ||
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