info Empenho
Número
01020648/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 2.580,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE23023-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 483.336,40
Valor Total
R$ 131.174,40
assignment Contrato
Número
0273/2023-SMS
Data Assinatura
26/10/2023
Vigência
26/10/2023 - 25/10/2024
Valor Total
R$ 15.260,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAMINA (CLORIDRATO), 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,27 | 2.000,000000 | R$ 540,00 |
| 2 | IMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,51 | 4.000,000000 | R$ 2.040,00 |
| Total | R$ 2.580,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10484
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 486,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 13377 | Data Emissão: 12/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 486,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 486,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240062877723 | Chave Acesso: 26240740788766000105550010000133771196761888 | Chave Verific: 26240740788766000105550010000133771196761888 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIAMINA (CLORIDRATO), 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 1800.0000 | R$ 0,27 | R$ 486,00 |
Cód. Liquidação: 6979
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 2.040,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 13011 | Data Emissão: 13/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 2.040,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.040,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240042073426 | Chave Acesso: 26240540788766000105550010000130111140263020 | Chave Verific: 26240540788766000105550010000130111140263020 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 4000.0000 | R$ 0,51 | R$ 2.040,00 |
Total Geral: R$ 2.526,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025. | 21/08/2024 | 21080043 | R$ 486,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025. | 10/07/2024 | 10070028 | R$ 2.040,00 | |
| Total | R$ 2.526,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 26/07/2024 | 26070002 | R$ 54,00 |
| Total | R$ 54,00 | ||
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