info Empenho
Número
01020648/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 2.580,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE23023-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 483.336,40
Valor Total
R$ 131.174,40
assignment Contrato
Número
0273/2023-SMS
Data Assinatura
26/10/2023
Vigência
26/10/2023 - 25/10/2024
Valor Total
R$ 15.260,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAMINA (CLORIDRATO), 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,27 | 2.000,000000 | R$ 540,00 |
| 2 | IMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,51 | 4.000,000000 | R$ 2.040,00 |
| Total | R$ 2.580,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10484 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025. | 26/07/2024 | 13377 | R$ 486,00 | |
| 6979 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025. | 29/05/2024 | 13011 | R$ 2.040,00 | |
| Total | R$ 2.526,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025. | 21/08/2024 | 21080043 | R$ 486,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 273/2023 E PMS 2022-2025. | 10/07/2024 | 10070028 | R$ 2.040,00 | |
| Total | R$ 2.526,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 26/07/2024 | 26070002 | R$ 54,00 |
| Total | R$ 54,00 | ||
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